网站首页 人大概览 重要会议 信息动态 监督工作 人事任免 代表工作 乡镇人大 政策法规 市人大网
人大概况
通知公告
当前位置:首页>文章中心>公告公示>上栗县人大常委会2016年部门决算目 录

上栗县人大常委会2016年部门决算目 录

发布时间:2017-10-18      点击数:1657

第一部分 上栗县人大常委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上栗县人大常委会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上栗县人大常委会2016年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项  目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 610,000.00 584,235.00
  1.因公出国(境)费 2 50,000.00 42,720.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 520,000.00 506,428.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 520,000.00 506,428.00
  3.公务接待费 6 40,000.00 35,087.00
    (1)国内接待费 7 40,000.00 35,087.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 1
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 10
  5.国内公务接待批次(个) 15 84
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 703
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
收入决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,793,388.42 6,793,388.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,210,353.42 6,210,353.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6,210,353.42 6,210,353.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 4,448,753.42 4,448,753.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 1,061,600.00 1,061,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 382,737.00 382,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 7,173.00 7,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 7,173.00 7,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 375,564.00 375,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 375,564.00 375,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 118,572.00 118,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 118,572.00 118,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 118,572.00 118,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 71,726.00 71,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 71,726.00 71,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 71,726.00 71,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,930,039.40 5,758,596.70 171,442.70 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,282,479.68 5,111,036.98 171,442.70 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 5,282,479.68 5,111,036.98 171,442.70 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 3,663,671.28 3,663,671.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 171,442.70 0.00 171,442.70 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 497,365.70 497,365.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 476,366.95 476,366.95 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 476,366.95 476,366.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 476,366.95 476,366.95 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 90,518.29 90,518.29 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 90,518.29 90,518.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 90,518.29 90,518.29 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 70,674.48 70,674.48 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 70,674.48 70,674.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 70,674.48 70,674.48 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 2 3 栏    次 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 6,783,388.42 6,783,388.42 6,783,388.42 一、一般公共服务支出 30 5,282,479.68 5,282,479.68 0.00 5,282,479.68 5,282,479.68 0.00 5,282,479.68 5,282,479.68 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 10,000.00 10,000.00 10,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 476,366.95 476,366.95 0.00 476,366.95 476,366.95 0.00 476,366.95 476,366.95 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 90,518.29 90,518.29 0.00 90,518.29 90,518.29 0.00 90,518.29 90,518.29 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 70,674.48 70,674.48 0.00 70,674.48 70,674.48 0.00 70,674.48 70,674.48 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,793,388.42 6,793,388.42 6,793,388.42 本年支出合计 53 5,930,039.40 5,920,039.40 10,000.00 5,930,039.40 5,920,039.40 10,000.00 5,930,039.40 5,920,039.40 10,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 313,020.35 313,020.35 313,020.35 年末财政拨款结转和结余 54 1,176,369.37 1,176,369.37 0.00 1,176,369.37 1,176,369.37 0.00 1,176,369.37 1,176,369.37 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 313,020.35 313,020.35 313,020.35 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00 56
28 57
总计 29 7,106,408.77 7,106,408.77 7,106,408.77 总计 58 7,106,408.77 7,096,408.77 10,000.00 7,106,408.77 7,096,408.77 10,000.00 7,106,408.77 7,096,408.77 10,000.00
— %d —
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,783,388.42 6,583,388.42 200,000.00
201 一般公共服务支出 6,210,353.42 6,010,353.42 200,000.00
20101 人大事务 6,210,353.42 6,010,353.42 200,000.00
2010101   行政运行 4,448,753.42 4,448,753.42 0.00
2010102   一般行政管理事务 200,000.00 0.00 200,000.00
2010104   人大会议 500,000.00 500,000.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 1,061,600.00 1,061,600.00 0.00
208 社会保障和就业支出 382,737.00 382,737.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 7,173.00 7,173.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 7,173.00 7,173.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 375,564.00 375,564.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 375,564.00 375,564.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 118,572.00 118,572.00 0.00
21005 医疗保障 118,572.00 118,572.00 0.00
2100501   行政单位医疗 118,572.00 118,572.00 0.00
221 住房保障支出 71,726.00 71,726.00 0.00
22102 住房改革支出 71,726.00 71,726.00 0.00
2210201   住房公积金 71,726.00 71,726.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项       目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1 5,748,596.70 2,078,148.04 3,670,448.66
工资福利支出 2 1,333,708.61 1,333,708.61 0.00
    基本工资 3 885,359.61 885,359.61 0.00
    津贴补贴 4 347,411.00 347,411.00 0.00
    奖金 5 0.00 0.00 0.00
    其他社会保障缴费 6 98,858.00 98,858.00 0.00
    伙食补助费 7 0.00 0.00 0.00
    绩效工资 8 0.00 0.00 0.00
    机关事业单位基本养老保险缴费 9 0.00 0.00 0.00
    职业年金缴费 10 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 11 2,080.00 2,080.00 0.00
商品和服务支出 12 3,670,448.66 0.00 3,670,448.66
    办公费 13 122,179.00 0.00 122,179.00
    印刷费 14 137,773.00 0.00 137,773.00
    咨询费 15 0.00 0.00 0.00
    手续费 16 0.00 0.00 0.00
    水费 17 0.00 0.00 0.00
    电费 18 0.00 0.00 0.00
    邮电费 19 77,000.00 0.00 77,000.00
    取暖费 20 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 21 0.00 0.00 0.00
    差旅费 22 45,030.00 0.00 45,030.00
    因公出国(境)费用 23 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 24 80,000.00 0.00 80,000.00
    租赁费 25 0.00 0.00 0.00
    会议费 26 272,386.00 0.00 272,386.00
    培训费 27 22,294.00 0.00 22,294.00
    公务接待费 28 35,087.00 0.00 35,087.00
    专用材料费 29 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 30 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 31 0.00 0.00 0.00
    劳务费 32 0.00 0.00 0.00
    委托业务费 33 2,262,923.37 0.00 2,262,923.37
    工会经费 34 2,160.00 0.00 2,160.00
    福利费 35 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 36 506,428.00 0.00 506,428.00
    其他交通费用 37 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 38 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 39 107,188.29 0.00 107,188.29
对个人和家庭的补助 40 744,439.43 744,439.43 0.00
    离休费 41 0.00 0.00 0.00
    退休费 42 482,366.95 482,366.95 0.00
    退职(役)费 43 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 44 0.00 0.00 0.00
    生活补助 45 0.00 0.00 0.00
    救济费 46 0.00 0.00 0.00
    医疗费 47 0.00 0.00 0.00
    助学金 48 0.00 0.00 0.00
    奖励金 49 191,398.00 191,398.00 0.00
    生产补贴 50 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 51 70,674.48 70,674.48 0.00
    提租补贴 52 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 53 0.00 0.00 0.00
    采暖补贴 54 0.00 0.00 0.00
    物业服务补贴 55 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 56 0.00 0.00 0.00
基本建设支出 57 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 58 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 59 0.00 0.00 0.00
    专用设备购置 60 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 61 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 62 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 63 0.00 0.00 0.00
    物资储备 64 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 65 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 66 0.00 0.00 0.00
    其他基本建设支出 67 0.00 0.00 0.00
其他资本性支出 68 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 69 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 70 0.00 0.00 0.00
    专用设备购置 71 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 72 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 73 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 74 0.00 0.00 0.00
    物资储备 75 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 76 0.00 0.00 0.00
    安置补助 77 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 78 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 79 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 80 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 81 0.00 0.00 0.00
    产权参股 82 0.00 0.00 0.00
    其他资本性支出 83 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 84 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 85 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 86 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 87 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 88 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 89 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 90 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 91 0.00 0.00 0.00
其他支出 92 0.00 0.00 0.00
    赠与 93 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 94 0.00 0.00 0.00
    其他支出 95 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项  目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 610,000.00 584,235.00
  1.因公出国(境)费 2 50,000.00 42,720.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 520,000.00 506,428.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 520,000.00 506,428.00
  3.公务接待费 6 40,000.00 35,087.00
    (1)国内接待费 7 40,000.00 35,087.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 1
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 10
  5.国内公务接待批次(个) 15 84
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 703
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度 金额单位:元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
国有资产占用情况表
编制单位:上栗县人大常委会办公室 2016年度
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 10
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 8
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0